2021年度开封市儿童医院

决算说明

 

第一部分

 开封市儿童医院概况

 

一、 开封市儿童医院主要职责

开封市儿童医院隶属于开封市卫生健康委员会。主要职责是：为儿童身体健康提供压力与护理保健服务。业务范围包括：儿童疾病医疗与护理，儿科临床医学教学，儿童医学研究，儿童保健与健康教育。

二、 开封市儿童医院决算单位构成情况

开封市儿童医院内设机构16个，其中：行政科室5个，业务科室11个。

开封市儿童医院单位决算包括本级决算。

 

第二部分

 开封市儿童医院2021年单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 开封市儿童医院2021年收、支总计均为25043.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加3143.59万元，增长15%。

二、收入决算总体情况说明

开封市儿童医院2021年收入合计24276.18万元，全部为一般公共预算收入。

三、支出决算总体情况说明

开封市儿童医院2021年支出合计25043.74万元，其中基本支出为22959.11万元，项目支出为2084.64万元。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

开封市儿童医院2021年财政拨款收入为1249.65万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。支出为2024.05万元 ，全部为一般公共预算财政拨款收入。 年初结转774.40万元，为一般公共预算财政拨款，年末无结转。    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

开封市儿童医院2021年一般公共预算支出决算为2024.05万元。主要用于以下方面：社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出200万元 ，占10%，全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出，卫生健康支出1802.69万元，占89%，其中：一般行政管理事务1万元，全部为房屋维修支出；公立医院-综合医院15.4万元，全部为医疗服务与保障能力提升资金，用于医院信息化建设；公立医院-儿童医院1501.31万元，其中：基本支出571.31万元，全部为人员经费；项目支出930万元，其中：新建门诊医技综合楼建设支出580万元，新建门诊医技综合楼病房楼配套设施240万元，贫困儿童医疗救助减免110万元；公立医院-其他公立医院支出243.4万元，其中：医疗服务与保障能力提升资金72.4万元，20年城市公立医院改革市级补助资金79万元，21年城市公立医院改革市级补助资金92万元，均用于医院信息化建设；公共卫生-基本公共卫生服务6.28万元，其中;食源性疾病监测5万元，卫生健康宣教1.28万元；公共卫生-突发公共卫生事件应急处理30.3万元，其中：疫情防控救助工作补助20万元，关心关爱医护人员慰问金10.3万元; 其他卫生健康支出4万元，均为卫生健康人才培养；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出0.79万元，占0%，灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害灾后重建补助20.56万元，占1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开封市儿童医院2021年一般公共预算基本支出决算为771.31万元。全部为工资福利支出。

一般公共决算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

下达我院公立医院综合改革补助资金258.8万元。项目用途：信息化建设。总体目标：提升医院信息化建设水平，更好的服务患者及推进医院管理现代化。

我院按照项目资金的使用管理要求，计划对医院信息系统进行建设及改造。其中无纸化病案管理系统22.87万元、电子票据系统31.82万元、实验室系统升级改造135.2万元、交换机12台1.8万元、网络流量监控软件13.6万元、麻醉临床信息管理系统43.11万元、5G智慧医院10.4万元。该项目由信息中心负责具体实施，项目涉及软硬件均通过政府采购网进行招标采购。

（二）项目绩效自评结果。

我院严格按照公立医院综合改革补助资金的要求管理和使用项目资金，且已全部使用完毕，执行率为100%。医院信息化建设水平及患者满意度均得到提升。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

医院信息化建设水平及患者满意度均得到提升。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

开封市儿童医院2021年无政府性基金财政拨款收入。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

开封市儿童医院2021年无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

十一、机关运行经费支出情况说明

开封市儿童医院2021年无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额843.62万元，全部为政府采购工程支出。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车9辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备20台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。