2023年度开封市儿童医院
预算说明
目 录
第一部分 开封市儿童医院概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 开封市儿童医院2023年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 开封市儿童医院2023年单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、市级单位预算项目绩效目标表
第一部分
开封市儿童医院概况
一、 开封市儿童医院主要职责
开封市儿童医院隶属于开封市卫生健康委员会。主要职责是:为儿童身体健康提供压力与护理保健服务。业务范围包括:儿童疾病医疗与护理,儿科临床医学教学,儿童医学研究,儿童保健与健康教育。
二、 开封市儿童医院预算单位构成情况
开封市儿童医院单位预算包括本级预算一家。
第二部分
开封市儿童医院2023年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市儿童医院2023年收入总计571.13万元,支出总计571.13万元,与2022年相比,收、支总计无变化。
二、收入预算总体情况说明
开封市儿童医院2023年收入合计571.13万元,均为一般公共预算。
三、支出预算总体情况说明
开封市儿童医院2023年支出合计571.13万元,均为基本支出。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封市儿童医院2023年一般公共预算收支预算571.13万元。无政府性基金预算。与 2022年相比,一般公共预算收入预算无变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市儿童医院2023年一般公共预算支出年初预算为571.13万元。主要用于以下方面:卫生健康支出571.13万元,占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封市儿童医院2023年一般公共预算基本支出年初预算为571.13万元。全部为基本支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
开封市儿童医院2023年无“三公”经费支出预算。
八、政府性资金支出预算情况说明
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)行政(事业)单位机构运转经费
开封市儿童医院2023年无机关运行经费支出预算。
(二)政府采购支出预算情况
开封市儿童医院2023年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况
我单位2023年预算经费均为基本支出,无需要编制绩效目标的项目支出预算。
(四)国有资产占用情况
2022年期末,我单位共有车辆13辆,其中:一般公务用车2辆、特种专业技术用车11辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备20台(套)。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
开封市儿童医院2023年单位预算表
预算01表 |
|||
2023年单位收支预算表 |
|||
单位名称: |
开封市儿童医院 |
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收入 |
支出 |
||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
一、一般公共预算 |
571.13 |
一、一般公共服务 |
|
其中:财政拨款 |
571.13 |
二、外交 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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五、教育 |
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五、事业收入 |
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六、科学技术 |
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六、事业单位经营收入 |
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七、文化旅游体育与传媒 |
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七、上级补助收入 |
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八、社会保障和就业 |
|
八、附属单位上缴收入 |
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九、社会保险基金支出 |
|
九、其他收入 |
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十、卫生健康 |
571.13 |
|
十一、节能环保 |
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探信息等 |
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十六、商业服务业等 |
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十七、金融支出 |
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十九、援助其他地区支出 |
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二十、自然资源海洋气象等支出 |
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二十一、住房保障支出 |
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二十二、粮油物资储备支出 |
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二十三、国有资本经营预算 |
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二十四、灾害防治及应急管理 |
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二十七、预备费 |
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二十九、其他支出 |
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三十、转移性支出 |
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三十一、债务还本支出 |
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三十二、债务付息支出 |
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|
三十三、债务发行费用支出 |
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|
三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
571.13 |
本 年 支 出 合 计 |
571.13 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
571.13 |
支 出 总 计 |
571.13 |
预算02表 |
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2023年单位收入预算表 |
|||||||||||||||||||
单位名称: |
开封市儿童医院 |
单位:万元 |
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单位代码 |
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
小计 |
其中:财政拨款 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
571.13 |
571.13 |
571.13 |
571.13 |
|
|
|
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|
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309019 |
开封市儿童医院 |
571.13 |
571.13 |
571.13 |
571.13 |
|
|
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预算03表 |
|||||||||||||
2023年单位支出预算表 |
|||||||||||||
单位名称: |
开封市儿童医院 |
单位:万元 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
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|
|
合计 |
571.13 |
571.13 |
571.13 |
|
|
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309019 |
开封市儿童医院 |
571.13 |
571.13 |
571.13 |
|
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|
210 |
02 |
02 |
|
中医(民族)医院 |
571.13 |
|
571.13 |
|
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|
预算04表 |
|||||||
2023年财政拨款收支总体情况表 |
|||||||
单位名称: |
开封市儿童医院 |
单位:万元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|
小计 |
其中:财政拨款 |
||||||
一、本年收入 |
571.13 |
一、本年支出 |
571.13 |
571.13 |
571.13 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
571.13 |
(一)一般公共服务支出 |
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|
其中:财政拨款 |
571.13 |
(二)外交支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(三)国防支出( |
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(三)国有资本经营预算拨款 |
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(四)公共安全支出 |
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二、上年结转 |
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(五)教育支出 |
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(一)一般公共预算拨款 |
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(六)科学技术支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(七)文化体育旅游与传媒支出 |
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(三)国有资本经营预算拨款 |
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(八)社会保障和就业支出 |
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|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
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(十)卫生健康支出 |
571.13 |
571.13 |
571.13 |
|
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|
(十一)节能环保支出 |
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(十二)城乡社区事务支出 |
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(十三)农林水事务支出 |
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(十四)交通运输支出 |
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(十五)资源勘探信息等支出 |
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(十六)商业服务业等支出 |
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(十七)金融支出 |
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(十九)援助其他地区支出 |
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(二十)自然资源海洋气象等支出 |
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(二十一)住房保障支出 |
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(二十二)粮油物资储备支出 |
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(二十三)国有资本经营预算 |
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(二十四)灾害防治及应急管理 |
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(二十七)预备费 |
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(二十九)其他支出 |
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(三十)转移性支出 |
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(三十一)债务还本支出 |
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(三十二)债务付息支出 |
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(三十三)债务发行费用支出 |
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(三十四)抗疫特别国债安排的支出 |
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二、年终结转结余 |
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|
收入合计: |
571.13 |
支出合计 |
571.13 |
571.13 |
571.13 |
|
|
预算05表 |
|||||||||||||
2023年一般公共预算支出预算表 |
|||||||||||||
单位名称: |
开封市儿童医院 |
单位:万元 |
|||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
合计 |
571.13 |
571.13 |
571.13 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
309019 |
开封市儿童医院 |
571.13 |
571.13 |
571.13 |
|
|
|
|
|
|
210 |
02 |
02 |
|
中医(民族)医院 |
571.13 |
571.13 |
571.13 |
|
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|
|
|
备注:本表仅含当年财政拨款安排的支出 |
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预算06表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位名称: |
开封市儿童医院 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
政府预算支出经济分类科目编码 |
本年一般公共预算基本支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
|
|
|
571.13 |
30199 |
其他工资福利支出 |
50599 |
其他对事业单位补助 |
571.13 |
预算07表 |
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2023年支出经济分类汇总表 |
|||||||||||||||||
单位名称: |
开封市儿童医院 |
单位:万元 |
|||||||||||||||
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
上年结转结余 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
其中:财政拨款 |
||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
571.13 |
571.13 |
571.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
309019 |
|
开封市儿童医院 |
|
|
|
571.13 |
571.13 |
571.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
505 |
99 |
其他对事业单位补助 |
571.13 |
571.13 |
571.13 |
|
|
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|
|
|
|
预算08表 |
|||||
2023年一般公共预算“三公”经费预算表 |
|||||
单位名称: |
开封市儿童医院 |
单位:万元 |
|||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
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注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
预算09表 |
|||||||||||||
2023年政府性基金支出预算表 |
|||||||||||||
单位名称: |
开封市儿童医院 |
单位:万元 |
|||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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